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    甘孜藏族自治州人民政府關于2020年度州級預算執行和其他財政收支審計整改落實情況的公告

    2022年04月29日 15:34 來源:州政府辦公室 字體:【 【打印文本】 分享到:

    甘孜藏族自治州人民政府

    關于2020年度州級預算執行和其他財政收支審計整改落實情況的公告

    根據州十二屆人大常委會第三十三次會議對《關于甘孜州2020年度州級預算執行和其他財政收支的審計工作情況報告》提出的審議意見,州人民政府認真落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》和省委審計委員會《關于建立健全審計查出問題整改長效機制的工作措施》,聚焦審計發現的77項問題,責成各有關縣(市)、部門主動認領,落實整改責任,制定整改措施,限期銷號整改,并督促州審計局嚴格實行清單式管理,落實全覆蓋審計回訪,有力保證了審計整改工作成效。截至目前,已完成整改68項,正在整改9項。通過審計整改,挽回經濟損失14262.12萬元、收繳各類資金22679.68萬元,促進完善制度機制24個,22人受到責任追究。

    一、州級財政管理審計整改情況

    (一)關于預決算編制及管理不夠規范的問題。

    1.對未及時下達生態環境類專項資金問題。已下達相關專項資金1801.11萬元,并采取按月通報方式,督促有關縣(市)、單位(部門)加快資金撥(支)付進度。

    2.對預算穩定調節基金安排不準確問題。進一步加大指標結算審核工作,嚴格按規定安排預算穩定調節基金。

    3.對未及時清理解繳非稅收入問題。已清理解繳未及時入庫的非稅收入。

    (二)關于落實過“緊日子”要求不夠到位的問題。

    對部分同類別專項工作經費壓減標準不統一問題。2021年起,在州級預算安排時對壓減標準等進行了統一規定。

    (三)關于預算執行有待加強的問題。

    1.對部分政府債券資金使用績效不高問題。已調整安排結余債券資金6418.15萬元,督促有關企業及時支付工程款333.02萬元,收回超進度申請造成的閑置債券資金1412.32萬元。

    2.對部分預算支出執行進度差問題。建立預算收支執行“紅黑榜”工作機制,對支出進度差的10個縣、8個州級部門進行通報,對支出滯后的19個州級部門進行集中約談。

    3.對部分民生實事資金未及時發揮效益問題。已督促有關部門(單位)按規定及時支出5項民生實事資金439.96萬元,并收回結余資金84.62萬元。

    二、州級部門預算執行審計整改情況

    (一)關于落實中央“八項規定”精神和過“緊日子”不到位的問題。

    1個單位已收回違規發放辦公取暖費等并上繳財政;2個部門停止發放超工作量津貼、定額差旅費;6個部門收回多報銷差旅費、加班費、值班費、考務費并上繳財政;9個部門完善制度,規范審批流程,進一步加強公務接待日常管理,嚴控接待范圍、標準等。

    (二)關于財政收支管理不規范的問題。

    1個單位開設黨費專戶,將基層黨組織活動經費余額納入管理;1個單位將多申報生活費補助結余資金20.93萬元退回州財政,并據實申報;8個部門嚴格按規定核算專項經費;2個部門進一步規范會計核算行為,據實支付會議、培訓等費用33.56萬元;8個部門強化預算意識,嚴格按用途使用資金。

    (三)關于財政資金效益發揮不充分的問題。

    10個部門采取掛牌作戰等方式推進項目進度,預算安排的20個項目均已按進度執行。

    (四)關于預決算編制不完整的問題。

    州級各預算單位不斷加強預算管理,進一步提高預算編制水平,將2021年結轉結余完整編入2022年預算;根據2021年及以前年度收入執行情況合理編制2022年部門預算的事業收入和其他收入;在編制2022年預算時,對項目支出預算進行細化,并合理編制其他類支出預算;同時,州財政加強指導,加大對各預算單位決算報表審核力度,確保數據準確、完整。

    有關單位對往來款項、固定資產等進行清理,對已報廢的資產和長期掛賬款項按程序處理;加強會計審核工作,確保會計信息真實可靠。

    三、重大政策措施落實跟蹤審計整改情況

    (一)關于新增財政直達資金審計情況的問題。

    1.對未按實際用款進度撥付資金問題。已將實撥未使用的資金4247.05萬元收回財政統一管理使用。

    2.對資金分配下達不及時問題。已將752.64萬元公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設中央補助資金分配下達。

    3.對項目推進緩慢問題。2個項目已按進度實施,1個暫無法實施項目的500萬元資金已收回財政;3個項目資金支付進度已達70%。

    4.對變更項目建設內容問題。收回改變項目建設內容的資金2000萬元,并重新安排使用。

    (二)關于深化“放管服”改革優化營商環境審計的問題。

    1.對政務服務質效需進一步提升問題。相關部門全面梳理并進一步優化審批工作流程,及時完成網上配號、制證等工作,將行政審批事項全部納入一體化平臺或云協同辦公平臺辦理,縮短審批時間;2個縣將一體化平臺運行情況納入目標考核,并對本級行政審批前置中介服務事項進行了清理;1個縣實現權責清單動態調整,完成全縣行政權力事項清理和“網辦”“一次辦”事項摸底工作;2個縣在政務服務大廳設置自助終端區,實現7×24小時便民服務;1個縣組織有關單位清理和劃轉行政審批事項。

    2.對清理涉企保證金落實不到位問題。1個單位已退還超比例和超法定期限收取的保證金19.86萬元,4個部門已按程序重新約定預留保證金比例,2個部門(單位)已取消履約保函。

    四、專項資金和民生工程審計整改情況

    (一)關于基本醫療保險基金審計的問題。

    1.對部分基本醫療保險政策執行不到位問題。14個縣(市)收回55家行政事業單位拖欠醫療保險費41.56萬元;18個縣(市)將655名重點困難人群納入基本醫療保險范圍;1個縣將480名特困人員等重點人群參保少獲補助1.44萬元兌付給個人;2家醫院將藥品和耗材采購納入省級統一采購平臺管理。

    2.對基金管理使用不合規問題。州縣相關部門收回未執行銀行存款優惠利率的利息850.9萬元;5個縣(市)收回違規向死亡人員支付的醫保待遇5.09萬元;9個經辦單位收回違規向已在異地醫保結算的患者重復報銷醫保待遇81.6萬元,2個縣已啟動司法程序處置違規重復報銷人員;相關經辦單位收回醫療機構違規多報銷領取醫療費用28.32萬元。

    (二)關于基本養老保險基金審計的問題。

    1.對基本養老保險政策執行不到位問題。4個縣(市)違規為70名超齡人員辦理養老保險參保手續等問題已向人社廳報告,等待批示后處理;2個縣已收回不符合免征政策條件的事業單位社會保險補貼41.64萬元。

    2.對基金管理使用不合規問題。11個經辦單位收回違規向已死亡人員發放養老保險待遇150.06萬元;14個經辦單位已收回重復享受養老保險多領取待遇39.65萬元;相關部門已收回未執行銀行存款優惠利率或未足額計息的利息25.5萬元,并從2021年起商定定期存款計劃,實現基金保值增值。

    五、資源環境審計發現問題整改情況

    (一)關于貫徹執行上級生態文明建設方針政策和決策部署不夠的問題。

    1個縣已按照環評批復要求完成有關項目的環保建設任務;進一步強化國土空間規劃引領,完善空間優化布局,取得14公頃建設用地指標,并加大新增建設用地指標統籌調劑使用力度。1個林管局進一步落實最嚴森林資源保護管理措施,完善2項制度,對11起破壞森林資源案件進行了植被恢復處理,按程序辦理用地手續;按要求購置無人機等管護設備,安排62.8萬元資金對林區基礎設施進行維護,并完成數字林草工程主體建設。

    (二)關于自然資源資產管理和生態環境保護不嚴格的問題。

    1個縣完成相關土地亂象整治,收取土地出讓金及罰款743.9萬元,并上繳財政;制定制度、健全機制,確保水土保持防治“三同時”落實到位,滯后于主體工程的水保項目已完成竣工驗收并交付使用;將4個未建設的水土流失綜合治理任務納入“十四五”規劃,對已完成任務據實辦理結算;編制沙化治理中長期規劃,制定實施方案推進沙化治理工作;出臺水源地保護辦法,完成3953.5米防護圍欄維修;按程序將城鎮土地調出保護區規劃。

    (三)關于自然資源資產管理和生態環境保護部分目標未完成的問題。

    1個縣未按期完成的環境保護項目已完工交付使用,未實施的重點區域水土流失綜合治理項目已納入“十四五”規劃。1個林管局穩步推進智慧林區、標準化管護站等4項國有林區改革任務;建立森林撫育成效監測圖表檔案,嚴格驗收管理。

    (四)關于組織自然資源資產和生態環境保護相關資金征管用和項目建設運行不夠的問題。

    1個縣已清理收取應收未收的水土保持補償費、國有林地和草原征占用補償費等1319.6萬元;對成活率不高的俄色茶基地進行補植補栽,并簽訂責任書明確管護責任。1個林管局已收回國有林地補償費1141萬元,并上繳州財政;建立年度預算分析機制,完善種苗資產管理制度。

    六、政府投資建設項目審計整改情況

    (一)關于參建單位履職盡責不到位的問題。

    有關單位對5個項目的較大變更等按程序進行報批,對2個隧道塌方承擔比例和人工費調整以及部分清單與技術規范沖突的事項予以補充約定,1所小學學生浴室進行優化改造后已投入使用,1個參建單位對路面試驗檢測費暫估價的支付形式進行補充約定,2個項目已規范財務管理。

    (二)關于建設項目監督管理不到位的問題。

    1個隧道工程已辦理施工許可證,簽訂1個標段施工指令分包合同,加快推進項目建設,永久用地手續按程序上報。2個項目已取得施工許可證,相關標段施工圖設計通過審批,完善1號臺賬和現場過程變更,確認計量資料,據實辦理砍伐樹木工程量;1個整治項目對存在爭議的總承包框架協議部分條款進行補充約定,完成施工圖審查及預算編制,開工建設相關項目。

    (三)關于工程造價管理和審核不嚴的問題。

    13個項目業主單位加大工程造價審核力度,并根據審計結果收(扣)回多計工程價款,挽回經濟損失14257.17萬元。

    (四)關于環保措施不到位的問題。

    1個項目臨時施工設施建設已拆除,并對植被進行恢復;2個項目已組織環境保護驗收,取得臨時占用林地續簽手續;1個項目施工企業對隨意堆棄的土石方進行清理,并恢復植被。

    七、國有企業審計整改情況

    (一)關于下屬公司監管不力,存在損失浪費的問題。

    1.對1個酒店項目投入產出比嚴重失衡、效益不佳問題。相關企業已實行“冬歇期+AB”崗模式,加強成本管理,2020年實現營業收入127萬元。

    2.對截至2019年12月末,2個建設項目管理費分別超規定268.24%、676.99%問題。相關企業已對財務人員和項目負責人予以批評教育,對超規定支出的管理費用進行賬務調整。

    (二)關于運營能力較差,整體經營效益不高的問題。

    1.對4個子公司長期無經營活動未清理問題。相關企業已完善經營業績考核制度,在二級公司實行預算管理,并對長期無經營活動的4家下屬公司予以清算注銷。

    2.對未履行相關程序,直接確定供氧設備、可研編制服務及項目施工單位;內部管理不善,申請的預算資金234.34萬元閑置問題。相關企業已修訂完善議事規則,進一步規范采購程序,按規定程序使用資金。

    (三)關于財務管理不嚴,國有資產存在損失風險的問題。

    1.對1個子公司原員工篡改文件冒領資金6.06萬元問題。相關企業已收回冒領資金6.06萬元,并完善內控制度。

    2.對差旅住宿、公務接待、旅游活動組織等部分費用開支依據不充分問題。相關企業已收回違規報銷費用0.33萬元。

    3.對收入成本管控、投融資管理、國有資產等制度建立和執行不到位問題。相關企業已聘請專業機構開展頂層設計予以優化,完善制度機制,建立追責問責辦法。

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